Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2023NE000830 · Comprasnet Contratos

ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DO IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ. PREGÃO 03/2023 UASG 158132. RECURSO BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL / EM…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.645.723/0001-13) para: atender aquisição de equipamentos de tic para atendimento das demandas das unidades do ifms - campus naviraí. pregão 03/2023 uasg 158132. recurso bancada do mato grosso do sul / emenda 1 - 202371130001. processo 23347.00…. Valor global contratado: R$ 35.442,00. Vigência de 15/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
Local da unidadeoficial
CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial
DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.645.723/0001-13
Processooficial
23347.009894.2023-82
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 35.442,00
Valor globaloficial
R$ 35.442,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
15/09/2023
Publicaçãooficial
15/09/2023
Vigênciaoficial
15/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/ 1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS200R$ 177,21R$ 35.442,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 35.442,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 35.442,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000830 · 15/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.442,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.442,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000830 · 15/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000830 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009894.2023-82

    valor global após o termo: R$ 35.442,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorDAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 707511
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 09:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.