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Contrato federal · Empenho 2023NE000962 · Comprasnet Contratos

ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NAPNE DAS UNIDADES DO IFMS - CAMPUS JARDIM. PREGÃO 24/2022 UASG 158132. RECURSO BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL / EM…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.045.363/0001-90) para: atender aquisição de materiais comuns para atender as demandas do napne das unidades do ifms - campus jardim. pregão 24/2022 uasg 158132. recurso bancada do mato grosso do sul / emenda 1 - 202371130001. processo 23347.01…. Valor global contratado: R$ 2.294,69. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
Local da unidadeoficial
CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.045.363/0001-90
Processooficial
23347.011829.2023-17
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00024/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.294,69
Valor globaloficial
R$ 2.294,69
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
23/10/2023
Publicaçãooficial
23/10/2023
Vigênciaoficial
23/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA E 2 JATOS PARA ÁGUA GELADA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOX ESCOVADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO…1R$ 2.294,69R$ 2.294,69

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.294,69
A liquidarcalculado
R$ 2.294,69
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000962 · 23/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.294,69 · a liquidar R$ 2.294,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000962 · 23/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000962 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011829.2023-17

    valor global após o termo: R$ 2.294,69 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 707560
Lido da fonte em
15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 18:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.