Contrato federal · Empenho 2023NE000979 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES PARA IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ. ADESÃO AO PREGÃO 204/2022 UASG 158137 IF SUL DE MINAS. RECURSO BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL / EMENDA 1 - 202371130…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA (CNPJ 02.807.490/0001-68) para: atender aquisição de salas modulares para ifms - campus naviraí. adesão ao pregão 204/2022 uasg 158137 if sul de minas. recurso bancada do mato grosso do sul / emenda 1 - 202371130001. processo 23347.009241.2023-01.. Valor global contratado: R$ 742.000,00. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDACNPJ 02.807.490/0001-68
- Processooficial
- 23347.009241.2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00204/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 742.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO DRY STANDARD, CAPACIDADE 26.000 KG, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATELEIRAS, PORTAS E JANELAS, COR CINZA CLARO, DIMEN… | 1 | R$ 477.000,00 | R$ 477.000,00 |
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO DRY STANDARD, CAPACIDADE 26.000 KG, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATELEIRAS, PORTAS E JANELAS, COR CINZA CLARO, DIMEN… | 1 | R$ 265.000,00 | R$ 265.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 742.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000979 · 26/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 742.000,00 · a liquidar R$ 742.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000979 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009241.2023-01
valor global após o termo: R$ 742.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707575
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.