Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER O IFRR-CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE PROCESSO: 23482.000146.2024-61
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou LUZIMAR DUARTE SANTOS LTDA (CNPJ 46.017.784/0001-61) para: aquisição de material de divulgação institucional, com entrega parcelada, para atender o ifrr-campus boa vista zona oeste processo: 23482.000146.2024-61. Valor global contratado: R$ 1.069,20. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE 158352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- LUZIMAR DUARTE SANTOS LTDACNPJ 46.017.784/0001-61
- Processooficial
- 23482.000146.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.069,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.069,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA NECESSIDADES PESSOAISBOLSA NECESSIDADES PESSOAIS, MATERIAL TECIDO SINTÉTICO, COR PRETA, LARGURA 22 CM, ALTURA 16 CM, TIPO FECHAMENTO ZIPPER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 120 | R$ 8,91 | R$ 1.069,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.069,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 62,55
- Pagocalculado
- R$ 1.006,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 14/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.069,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 62,55 · pago R$ 1.006,65
Faturas
- 305 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.069,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23482.000146.2024-61
valor global após o termo: R$ 1.069,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.