Contrato federal · Contrato 00080/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.275.792/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de veículo para atender a demanda do instituto federal de rondônia.. Valor global contratado: R$ 301.436,67. Vigência de 10/11/2025 a 10/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDACNPJ 59.275.792/0001-50
- Processooficial
- 23243.013268/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301.436,67
- Valor globaloficial
- R$ 301.436,67
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Publicaçãooficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 10/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO AUTOMÓVEL, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 70 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5 UN | 1 | R$ 301.436,67 | R$ 301.436,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301.436,67
- A liquidarcalculado
- R$ 301.436,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000672 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 301.436,67 · a liquidar R$ 301.436,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148270 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301.436,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708091
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.