Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DIGITAL, CONFORME PROCESSO 23151.001875/5025-67.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ACAT SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 45.690.166/0001-15) para: apropriação de despesa com aquisição de estufa de secagem e esterilização digital, conforme processo 23151.001875/5025-67.. Valor global contratado: R$ 9.111,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- ACAT SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 45.690.166/0001-15
- Processooficial
- 23151.001875/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00144/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.111,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.111,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA LABORATÓRIOadicional: c/ vedação, alarmes, ajuste: ajuste digital,c/ painel de controle, programável, capacidade: cerca de 1.600, componentes: c/ até 20 bandejas, material*: gabinete em aço carbono, temperatura:… | 2 | R$ 4.555,50 | R$ 9.111,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.111,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.111,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.111,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.111,00
Faturas
- 000.000.266 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.111,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001875/2025-67
valor global após o termo: R$ 9.111,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708111
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.