Contrato federal · Empenho 2025NE001997 · Comprasnet Contratos
SRP 90005/2025 PEDIDO 5376 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: srp 90005/2025 pedido 5376 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 2.048,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23110.040703/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.048,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.048,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIFÃOSIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 30CM, MÁXIMO DE 66CM TIPO DE FIXAÇÃO: E, BITOLA 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. MM | 50 | R$ 3,31 | R$ 165,50 |
| SIFÃOSIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTÁVEL A QUALQUER VÁLVULA E TUBULAÇÃO DE ESGOT O, BITOLA 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. POL | 50 | R$ 3,31 | R$ 165,50 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 100 | R$ 17,17 | R$ 1.717,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.048,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.048,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001997 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.048,00 · a liquidar R$ 2.048,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5643 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.048,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001997 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.040703/2024-12
valor global após o termo: R$ 2.048,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708122
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.