Contrato federal · Empenho 2025NE000512 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA O ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) para: aquisição de armário para o escritório de fiscalização de são josé dos campos/sp. Valor global contratado: R$ 1.144,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 15.318.347/0001-54
- Processooficial
- 50500.004350/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA EFOSFATIZADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,95 M, LARGURA 0,95 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO… | 1 | R$ 1.144,00 | R$ 1.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.144,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000512 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.144,00
Faturas
- 2789 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000512 · Não informada
Relatório Final emitido em: 10/03/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000512 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.004350/2025-49
valor global após o termo: R$ 1.144,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708151
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.