Contrato federal · Contrato 00079/2025 · Comprasnet Contratos
APOIO AO PROJETO FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRABALHO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PINHEIRAL EM AÇÃO - PINHEIRAL – RJ.CUSTO OPERACIONAL R$ 10.000,00…
COORD. DE PROJ. C/A FUND. DE APOIO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF (CNPJ 03.438.229/0001-09) para: apoio ao projeto fortalecimento da infraestrutura de trabalho da cooperativa de catadores de materiais recicláveis pinheiral em ação - pinheiral – rj.custo operacional r$ 10.000,00. coordenador: luis henrique abegao - si…. Valor global contratado: R$ 222.090,00. Vigência de 10/11/2025 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. DE PROJ. C/A FUND. DE APOIO 150123
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFFCNPJ 03.438.229/0001-09
- Processooficial
- 23069.189014/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 100.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 222.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.209.260,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Publicaçãooficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROJETO FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRABALHO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVE… | 1 | R$ 222.090,00 | R$ 222.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 100.000,00
- Pagocalculado
- R$ 122.090,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 05/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 100.000,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000105 · 26/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 122.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.090,00
Faturas
- 394 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 122.090,00
- 202500000000629 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/05/2026
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE R$ 122.090,00 AO VALOR TOTAL DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 222.090,00 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708156
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.