Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PRE…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 27.819.676/0001-68) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia para contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial correjva e prevenjva, com fornecime…. Valor global contratado: R$ 3.045.360,00. Vigência de 07/11/2025 a 07/11/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 27.819.676/0001-68
- Processooficial
- 23778.000246/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 3.045.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.045.360,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 07/11/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO PROCESSO SEI 23070.037842/2026-36 - COOBRAS CIVIS - DEMOLIÇÕES | 250.000 | R$ 0,75 | R$ 187.500,00 |
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL | 249.536 | R$ 0,75 | R$ 187.152,00 |
| OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIALOBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ES PECIAL | 337.500 | R$ 0,75 | R$ 253.125,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS)INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PISO GERAL | 223.444 | R$ 0,75 | R$ 167.583,00 |
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL | 500.000 | R$ 0,75 | R$ 375.000,00 |
| OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO | 250.000 | R$ 0,75 | R$ 187.500,00 |
| • DESMONTAGEM: REMOÇÃO COMPLETA DO FORRO DE PVC ATINSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE | 500.000 | R$ 0,75 | R$ 375.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 250.000 | R$ 0,75 | R$ 187.500,00 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS | 500.000 | R$ 0,75 | R$ 375.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 250.000 | R$ 0,75 | R$ 187.500,00 |
| OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIALOBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ES PECIAL | 250.000 | R$ 0,75 | R$ 187.500,00 |
| CONFECÇÃO DE PORTA DE CORRER, TIPO BLINDEX, TRANSPINSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTALACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOX | 250.000 | R$ 0,75 | R$ 187.500,00 |
| CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO | 250.000 | R$ 0,75 | R$ 187.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 777.734,21
- A liquidarcalculado
- R$ 777.734,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 31/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000125 · 01/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 139.153,04 · a liquidar R$ 139.153,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000138 · 23/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 200.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000141 · 26/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 66.223,00 · a liquidar R$ 66.223,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000114 · 11/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 222.358,17 · a liquidar R$ 222.358,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000055 · 15/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 150.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 482 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 310.045,23
- 58 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 595.850,64
- 57 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.665,07
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708187
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.