Contrato federal · Contrato 00210/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (SPLITS, FRIGOBAR, GELADEIRAS E BEBEDOUROS) COM FORN…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 08.787.408/0001-67) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de refrigeração (splits, frigobar, geladeiras e bebedouros) com fornecimento de peças de reposição para este…. Valor global contratado: R$ 44.533,00. Vigência de 19/01/2017 a 17/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 08.787.408/0001-67
- Processooficial
- 23426.055108/2016-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 44.533,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.533,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 89.066,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2017
- Publicaçãooficial
- 08/02/2017
- Vigênciaoficial
- 19/01/2017 a 17/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 24 | R$ 1.250,00 | R$ 30.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 3 | R$ 151,00 | R$ 453,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 1 | R$ 103,00 | R$ 103,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 2 | R$ 165,00 | R$ 330,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 1 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 1 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 2 | R$ 105,00 | R$ 210,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 2 | R$ 95,00 | R$ 190,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 1 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 4 | R$ 425,00 | R$ 1.700,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 5 | R$ 475,00 | R$ 2.375,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 4 | R$ 370,00 | R$ 1.480,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 3 | R$ 309,00 | R$ 927,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 3 | R$ 280,00 | R$ 840,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 2 | R$ 235,00 | R$ 470,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 4 | R$ 285,00 | R$ 1.140,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 10 | R$ 250,00 | R$ 2.500,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 3 | R$ 210,00 | R$ 630,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 2 | R$ 165,00 | R$ 330,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 2 | R$ 140,00 | R$ 280,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 1 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.012,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.596,95
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000225 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.613,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800004 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800337 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800338 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800097 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800202 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800203 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800098 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800050 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000026 · 07/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.198,00
- 2022NE000007 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.398,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.398,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00377/2017 · 18/01/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°210/2016-PROAD/IFRN PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 44.533,00 · vigência até 18/01/2019
Termo Aditivo 00284/2018 · 28/12/2018
RENOVAÇÃO POR 12(DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 210/2016-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 44.533,00 · vigência até 17/01/2020
Termo Aditivo 00012/2020 · 15/01/2020
PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 210/2016.
valor global após o termo: R$ 44.533,00 · vigência até 17/01/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 05/01/2021
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO Nº210/2016-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 44.533,00 · vigência até 17/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70823
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.