Contrato federal · Contrato 00083/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM DESCONTO FIXADO PARAO…
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 08.787.408/0001-67) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado split e de refrigeração, com fornecimentode peças de reposição com desconto fixado parao campus natal cidade alta do ifrn.. Valor global contratado: R$ 86.506,00. Vigência de 06/11/2017 a 05/11/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 08.787.408/0001-67
- Processooficial
- 23466.047441/2017-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 86.506,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.506,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2017
- Publicaçãooficial
- 06/12/2017
- Vigênciaoficial
- 06/11/2017 a 05/11/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 66 | R$ 1.250,00 | R$ 82.500,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 27 | R$ 103,00 | R$ 2.781,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 78 | R$ 110,00 | R$ 8.580,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 29 | R$ 165,00 | R$ 4.785,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 57 | R$ 145,00 | R$ 8.265,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 43 | R$ 115,00 | R$ 4.945,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 31 | R$ 105,00 | R$ 3.255,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 45 | R$ 95,00 | R$ 4.275,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 32 | R$ 85,00 | R$ 2.720,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 27 | R$ 75,00 | R$ 2.025,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 40 | R$ 425,00 | R$ 17.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 48 | R$ 475,00 | R$ 22.800,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 40 | R$ 370,00 | R$ 14.800,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 42 | R$ 309,00 | R$ 12.978,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 48 | R$ 280,00 | R$ 13.440,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 42 | R$ 235,00 | R$ 9.870,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 34 | R$ 210,00 | R$ 7.140,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 26 | R$ 285,00 | R$ 7.410,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 126 | R$ 250,00 | R$ 31.500,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 27 | R$ 210,00 | R$ 5.670,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 101 | R$ 165,00 | R$ 16.665,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 115 | R$ 140,00 | R$ 16.100,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 67 | R$ 120,00 | R$ 8.040,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 46 | R$ 100,00 | R$ 4.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800254 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800253 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800059 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00234/2018 · 05/11/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83/2017 - PROAD/IFR, POR 12 MESES, COM TERMO INICIAL EM 06/11/2018 E FINAL EM 05/11/2019.
valor global após o termo: R$ 86.506,00 · vigência até 05/11/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70826
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.