Contrato federal · Empenho 2025NE001003 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALICATE DE CORTE) PARA O IFS SOCORRO, SOLICITAÇÃO DA COINFI-SOC, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 2907/2025, PREGAO 90029/2025 (UASG15813…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO (CNPJ 43.348.691/0001-21) para: aquisicao de material de consumo (alicate de corte) para o ifs socorro, solicitação da coinfi-soc, autorizado pelo ordenador de despesa, ata 2907/2025, pregao 90029/2025 (uasg158134), conf. processo 23832.000406/2025-61. Valor global contratado: R$ 400,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIOCNPJ 43.348.691/0001-21
- Processooficial
- 23832.000406/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,00
- Valor globaloficial
- R$ 400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO AÇO CROMO VANÁDIO PLASTIFICADO, TIPO CABO ISOLADO, USO ELÉTRICO, TIPO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 6 POL | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001003 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 248 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001003 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000406/2025-61
valor global após o termo: R$ 400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708269
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.