Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALÉM DA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) EQUIPAMENTOS DE MARCA FANEM, COM FO…
PMSP - COORD. REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE (PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE) contratou FANEM LTDA (CNPJ 61.100.244/0001-30) para: contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva, além da emissão de certificado de calibração para 21 (vinte e um) equipamentos de marca fanem, com fornecimento de mão de obra especializada…. Valor global contratado: R$ 116.293,67. Vigência de 01/11/2025 a 01/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDECNPJ 13.864.377/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - COORD. REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE 925210
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FANEM LTDACNPJ 61.100.244/0001-30
- Processooficial
- 6018.2025/0091029-8
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 118.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 116.293,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 01/11/2025 a 01/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA | 1 | R$ 116.293,67 | R$ 116.293,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 29/01/2026
ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 84.27.10.301.3003.2520.3.3.90.39.00 FONTE DE RECURSO: 1.500.9001.0. PARA 84.27.10.301.4015.2.520.3.3.90.39.00 FONTE DE RECURSO: 00.1.500.9001.0, A PARTIR 01/01/2026, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 149957621.
valor global após o termo: R$ 118.440,00 · vigência até 01/11/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 22/07/2026
PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/11/2026.
valor global após o termo: R$ 118.440,00 · vigência até 01/11/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 31/07/2026
FICA CONSIGNADO O PRESENTE ADITAMENTO CONTRATUAL PARA FAZER CONSTAR A EXCLUSÃO DE UMA CÂMARA DE INCUBAÇÃO BOD DO TERMO DE CONTRATO 007/CRSO/2025, DA UNIDADE UBS VILA BORGES, A PARTIR DE 01/08/2026, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE INSERVÍVEL E RETIRADA DO EQUIPAMENTO DA UNIDADE.
valor global após o termo: R$ 117.030,00 · vigência até 01/11/2027
Termo Aditivo 00003/2026 · 14/09/2026
EXCLUSÃO DE 01 (UMA) CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, Nº DE SÉRIE: MAL 041516, PATRIMÔNIO PMSP Nº 001.051507489-5, A PARTIR DE 14/09/2026, INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE UBS CAXINGUI, EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA DO EQUIPAMENTO PARA UNIDADE SOB GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, CONFORME JUSTIFICATIVA (DO…
valor global após o termo: R$ 116.293,67 · vigência até 01/11/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708273
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.