Contrato federal · Empenho 2025NE000602 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) TRENAS DE FIBRA DE VIDRO PARA ATENDER A REDE HIDROMETEREOLOGICA NACIONAL - RHN NA UNIDADE REGIONAL DE FORTALEZA - REFO SGB/CPRM, CONFORM…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou BRASIL GUTTENBERGUE SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 57.607.545/0001-88) para: empenho para atender aquisição de 5 (cinco) trenas de fibra de vidro para atender a rede hidrometereologica nacional - rhn na unidade regional de fortaleza - refo sgb/cprm, conforme dfd - 1251/2025, dispensa 015/2025, pr…. Valor global contratado: R$ 770,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495370
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- BRASIL GUTTENBERGUE SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDACNPJ 57.607.545/0001-88
- Processooficial
- 48086.007172/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 770,00
- Valor globaloficial
- R$ 770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Publicaçãooficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENAmaterial: fibra vidro, largura lâmina: 12,5, comprimento: 50, características adicionais: certificado de calibracao pelo inmetro. | 5 | R$ 154,00 | R$ 770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000602 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 770,00
Faturas
- 21 · emitida 08/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000602 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.007172/2025-02
valor global após o termo: R$ 770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708294
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.