Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES DE COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO (HPC), ITEM 03 DA ARP 90016/2025, OBSERVADOS O EDITAL, O TERMO DE REFERÊNCIA…
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01) para: o objeto do presente contrato é a aquisição de equipamentos servidores de computação de alto desempenho (hpc), item 03 da arp 90016/2025, observados o edital, o termo de referência e a proposta da contratada, os quais, i…. Valor global contratado: R$ 2.429.722,00. Vigência de 10/11/2025 a 10/11/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0010-01
- Processooficial
- 08350.022529/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.429.722,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.429.722,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 10/11/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 4, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 20, MEMÓRIA RAM 3 TB., INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA,… | 2 | R$ 1.214.861,00 | R$ 2.429.722,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.214.861,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.214.861,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000529 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.214.861,00 · a liquidar R$ 1.214.861,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8489281 · emitida 31/03/2026 · Pagamento ParcialR$ 1.214.861,00
- 8557691 · emitida 05/05/2026 · Pagamento ParcialR$ 1.214.861,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708527
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.