Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO REMOTO (TEAMVIEWER CORPORATE) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO REMO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GOLDTECH SERVICO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 49.960.395/0001-63) para: emissão de empenho para aquisição de subscrição de software de monitoramento e acompanhamento remoto (teamviewer corporate) para atendimento às demandas de suporte, manutenção remota de sistemas e gerenciamento de estaçõ…. Valor global contratado: R$ 1.955,52. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GOLDTECH SERVICO DE INFORMATICA LTDACNPJ 49.960.395/0001-63
- Processooficial
- 08660.007652/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.955,52
- Valor globaloficial
- R$ 1.955,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASPlataforma de suporte por conectividade remota baseada na nuvem: Software TeamViewer - Corporatate - 12 meses | 2.692 | R$ 19.555,20 | R$ 5.264,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.264,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.264,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 15/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.264,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.264,26
Faturas
- 24 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 19.553,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.007652/2025-70
valor global após o termo: R$ 1.955,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708548
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.