Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PREGÃO N.º 90033/2024 - UASG 158141 - PROC. 23364.000093/2025-13

Name: Contrato 2025NE000135 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: aquisição de generos alimenticios - pregão n.º 90033/2024 - uasg 158141 - proc. 23364.000093/2025-13. Valor global contratado: R$ 1.592,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA 158674
Local da unidadeoficial: FARROUPILHA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307906
Fornecedoroficial: BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
Processooficial: 23364.000093/2025-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90033/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.592,00
Valor globaloficial: R$ 1.592,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/10/2025
Publicaçãooficial: 07/10/2025
Vigênciaoficial: 07/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES AMIDO, POLVILHO AZEDO, GORDURA VEGETAL, SORO LEIT E, APLICAÇÃO PÃO DE QUEIJO	160	R$ 9,95	R$ 1.592,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.592,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.592,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000135 · 07/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.592,00

Faturas

7029 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.592,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000135 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23364.000093/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.592,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 708669
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.