Contrato federal · Empenho 2025NE000413 · Comprasnet Contratos
2025NC001501 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 90007/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO AL…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou OPCAO SANTANA D.D.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 12.337.819/0001-28) para: 2025nc001501 - md, de 28 ago 25. aquisição de material de consumo (ferramentas). tipo: ordinário. dispensa 90007/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8301076). *almx. Valor global contratado: R$ 357,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- OPCAO SANTANA D.D.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 12.337.819/0001-28
- Processooficial
- 60301.000855/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 357,00
- Valor globaloficial
- R$ 357,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRALÂMINA SERRA, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES POR POLEGADA, COMPRIMENTO 30 CM,MATERIAL AÇO RÁPIDO BI-METAL, LARGURA 1/2 POL | 30 | R$ 11,90 | R$ 357,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 357,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 357,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000413 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 357,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 357,00
Faturas
- 14 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 357,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000413 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000855/2025-34
valor global após o termo: R$ 357,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708709
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.