Contrato federal · Empenho 2025NE000243 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: aquisição de materiais de expediente para atender as demandas acadêmicas e administrativas do ccae, ccens e cases da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 1.096,20. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23068.017850/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.096,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.096,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE, CABEÇA EM PLÁSTICO | 90 | R$ 12,18 | R$ 1.096,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.096,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.096,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000243 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.096,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.096,20
Faturas
- 2723 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.096,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000243 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.017850/2025-24
valor global após o termo: R$ 1.096,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708761
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.