Contrato federal · Empenho 2025NE000412 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAK 1,5KVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIOTG, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS DIOTG-010/2025-RC SEI 13193221, PREGAO 90220/2024 SEI 125425…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou COMERCIO NOVO RUMO LTDA (CNPJ 23.964.820/0001-07) para: aquisição de material permanente (nobreak 1,5kva) para atender as necessidades da diotg, conforme requisicao de compras diotg-010/2025-rc sei 13193221, pregao 90220/2024 sei 12542569 e a/c n. 116/2025 sei 13196822.. Valor global contratado: R$ 30.540,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- COMERCIO NOVO RUMO LTDACNPJ 23.964.820/0001-07
- Processooficial
- 01340.006246/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90220/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO SELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 18 AH, DIMENSÕES 175 X 82 X 185 MM, APLICAÇÃO NOBREAK, GARANTIA 1 ANO PARA REPA… | 60 | R$ 509,00 | R$ 30.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000412 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.540,00
Faturas
- 10096 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000412 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006246/2024-82
valor global após o termo: R$ 30.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708789
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.