Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
N° 90016/2024 (SRP) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - TIC - UASG GERENCIADORA:153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES LOCAL DE ENTREGA IFSP SJC - ENTRAR EM CONTATO CO…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: n° 90016/2024 (srp) - aquisição de material permanente - tic - uasg gerenciadora:153046 - universidade federal do espirito santo/es local de entrega ifsp sjc - entrar em contato com cap: [email protected] - processo: 2…. Valor global contratado: R$ 31.990,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23305.021334.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO MANUAL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO | 10 | R$ 3.199,00 | R$ 31.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.871,42
- Pagocalculado
- R$ 30.118,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.871,42 · pago R$ 30.118,58
Faturas
- 35251 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021334.2025-54
valor global após o termo: R$ 31.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.