Contrato federal · Contrato 00052/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA, SOB FORMA DE COMODATO (COMPLEMENTO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS (SDANC) DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE MANA…
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA (CNPJ 04.562.591/0001-41) para: aquisição de reagentes de gasometria, sob forma de comodato (complemento) para atender às necessidades da subdivisão de análises clínicas (sdanc) do hospital de aeronáutica de manaus (hamn). Valor global contratado: R$ 58.200,00. Vigência de 23/01/2026 a 23/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 120630
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDACNPJ 04.562.591/0001-41
- Processooficial
- 67436000971202577
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.200,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Publicaçãooficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 23/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 2.400 | R$ 3,75 | R$ 9.000,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO°REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3 | 1.200 | R$ 41,00 | R$ 49.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.493,75
- Liquidadocalculado
- R$ 3.356,25
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002166 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.375,00 · a liquidar R$ 19.018,75 · liquidado R$ 3.356,25 · pago R$ 0,00
- 2026NE001617 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.475,00 · a liquidar R$ 4.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.