Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO COM PRAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS, CONTADOS DA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA UNICA E CONFORME CLAUSULAS DO TERMO DE REFERENCIA DA DISPEN…
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: aquisicao de materiais de manutencao com prazo de entrega de 15 dias, contados da emissao da nota de empenho, em remessa unica e conforme clausulas do termo de referencia da dispensa eletronica: 000017/2025. processo 233…. Valor global contratado: R$ 43,20. Vigência de 28/10/2025 a 28/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23357.023964/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43,20
- Valor globaloficial
- R$ 43,20
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 28/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA - COMPRIMENTO: 50, LARGURA: 18, MATERIAL: PTFE | 9 | R$ 4,80 | R$ 43,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43,20
- A liquidarcalculado
- R$ 43,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43,20 · a liquidar R$ 43,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.023964/2025-29
valor global após o termo: R$ 43,20 · vigência até 28/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709061
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.