Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOK…
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes, conforme…. Valor global contratado: R$ 1.446.240,00. Vigência de 14/11/2025 a 14/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23098.001560/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 11.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.446.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.689.230,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA… | 1.840 | R$ 786,00 | R$ 1.446.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.232,13
- A liquidarcalculado
- R$ 12.232,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000226 · 23/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.790,00 · a liquidar R$ 11.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000114 · 06/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 442,13 · a liquidar R$ 442,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.256.624 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 11.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 18/05/2026
O OBJETO DA PRESENTE APOSTILA É O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 14/2025 CELEBRADO COM A GRUPO MULTI S.A., EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO SUPRAMENCIONADO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 1.446.240,00 · vigência até 14/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709065
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.