Contrato federal · Empenho 2025NE000382 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257550/2025-57 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GUARDANAPO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPO…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 40.261.798/0001-40) para: empenho para atender ao processo sei 23079.257550/2025-57 - aquisição de agua mineral e guardanapo para reposição de estoque do almoxarifado do instituto de bioquímica médica leopoldo de meis/ufrj (ug 158229). dispensa e…. Valor global contratado: R$ 366,50. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDACNPJ 40.261.798/0001-40
- Processooficial
- 23079.257550/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 366,50
- Valor globaloficial
- R$ 366,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGuardanapo De Papel - material: celulose, largura: 22, comprimento: 24, cor: branca, tipo folhas: simples | 50 | R$ 4,90 | R$ 245,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: descartável | 45 | R$ 2,70 | R$ 121,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 366,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 366,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000382 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 366,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 366,50
Faturas
- 52 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 366,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000382 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257550/2025-57
valor global após o termo: R$ 366,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709166
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.