Contrato federal · Empenho 2025NE000722 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS ACADEMIA E FUTEBOL E SEGUNDO TEMPO - DEF/CCBS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: aquisição de materiais e equipamentos para os programas academia e futebol e segundo tempo - def/ccbs da universidade federal de sergipe. Valor global contratado: R$ 1.073,10. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23113.005598/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.073,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.073,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETECAPETECA, MATERIAL BASE CORTIÇA, TIPO BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESOAPROXIMADO 10 G, CORPO NÁILON, COMPRIMENTO 62/70 MM | 30 | R$ 5,20 | R$ 156,00 |
| TOUCA NATACAOTOUCA NATACAO, MATERIAL LAICRA, TAMANHO ADULTO, COR BRANCA | 90 | R$ 10,19 | R$ 917,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.073,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.073,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000722 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.073,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.073,10
Faturas
- 2744 · emitida 28/10/2025 · PagoR$ 1.073,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000722 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000722 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.005598/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.073,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.