Contrato federal · Empenho 2025NE001023 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2023 (SEI Nº 1300398) PE-ARP Nº 212/2025/CSLOG 2062206 PROC.ORDENAÇÃO N. 23112.044629/2023-02.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 03.869.166/0001-37) para: ata de registro de preço 63/2023 (sei nº 1300398) pe-arp nº 212/2025/cslog 2062206 proc.ordenação n. 23112.044629/2023-02.. Valor global contratado: R$ 3.028,31. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 03.869.166/0001-37
- Processooficial
- 23112.044629/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.028,31
- Valor globaloficial
- R$ 3.028,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR VERDE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 1 | R$ 1.827,43 | R$ 1.827,43 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR VERDE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CO… | 1 | R$ 1.200,88 | R$ 1.200,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.028,31
- A liquidarcalculado
- R$ 3.028,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001023 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.028,31 · a liquidar R$ 3.028,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 711 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.028,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001023 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044629/2023-02
valor global após o termo: R$ 3.028,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709446
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.