Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA
11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. (CNPJ 68.533.967/0001-72) para: contratação de serviços de outsourcing de impressão e reprografia. Valor global contratado: R$ 1.872,00. Vigência de 24/11/2025 a 23/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA 160126
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.CNPJ 68.533.967/0001-72
- Processooficial
- 64080.005906/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.872,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 23/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPELOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 24.000 | R$ 0,08 | R$ 1.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.834,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37,83
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000448 · 21/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.872,00 · a liquidar R$ 1.834,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37,83
- 2026NE000204 · 29/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709527
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.