Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUPA ELETRÔNICA DE MÃO 7 POLEGADAS. O ITEM ESTÁ DESCRITO COMO IMPRESSORA, MAS CONFORME ORIENTAÇÃO DA REITORIA, É UMA LUPA
IFSP - CAMPUS BIRIGUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (CNPJ 08.804.180/0001-76) para: aquisição de lupa eletrônica de mão 7 polegadas. o item está descrito como impressora, mas conforme orientação da reitoria, é uma lupa. Valor global contratado: R$ 13.165,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BIRIGUI 158525
- Local da unidadeoficial
- BIRIGUI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506508
- Fornecedoroficial
- TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DECNPJ 08.804.180/0001-76
- Processooficial
- 23429.001383.2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.165,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.165,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLEImpressora - Escrita Braille Tipo: Impressora/Máquina De Escrever Braille Eletrônica , Conectividade: Usb , Características Adicionais: Possui Comunicador, Tocador De Música E Editor , Tipo Teclado: E… | 1 | R$ 13.165,00 | R$ 13.165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 770,15
- Pagocalculado
- R$ 12.394,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.165,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 770,15 · pago R$ 12.394,85
Faturas
- 10037 · emitida 21/10/2025 · Siafi ErroR$ 13.165,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23429.001383.2025-74
valor global após o termo: R$ 13.165,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709672
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.