Contrato federal · Empenho 2025NE000235 · Comprasnet Contratos
SRP 92400/25 - UASG 158154 - MATERIAL GRAFICO - PROCESSO 23438.001790.2025-72 - OFICIO 42/2025 - DAA/AVR
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 36.280.886/0001-11) para: srp 92400/25 - uasg 158154 - material grafico - processo 23438.001790.2025-72 - oficio 42/2025 - daa/avr. Valor global contratado: R$ 4.493,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 36.280.886/0001-11
- Processooficial
- 23438.001790.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92400/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.493,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.493,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 299 | R$ 7,00 | R$ 2.093,00 |
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PVC CRISTAL, ALTURA 36 CM, LARGURA 27 CM, APLICAÇÃO EVENTOS/CURSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FECHO ZIP ZAP, IMPRESSÃO CONFORME MODELO | 300 | R$ 8,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000235 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.820,00 · a liquidar R$ 4.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 888 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000235 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001790.2025-72
valor global após o termo: R$ 4.493,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.