Contrato federal · Empenho 2025NE001029 · Comprasnet Contratos

PREGÃO Nº 90016/2025-MD. DESPACHO N° 272/2025/ALMOX-MD. DESPACHO N° 1881/2025/CGSG-MD. DESPACHO N° 4173/2025/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60575.000019/2025-30

Name: Contrato 2025NE001029 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 10.943.564/0001-11) para: pregão nº 90016/2025-md. despacho n° 272/2025/almox-md. despacho n° 1881/2025/cgsg-md. despacho n° 4173/2025/geofi-md. processo no 60575.000019/2025-30. Valor global contratado: R$ 620,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDACNPJ 10.943.564/0001-11
Processooficial: 60575.000019/2025-30
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90016/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 620,00
Valor globaloficial: R$ 620,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 29/10/2025
Vigênciaoficial: 29/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, MATERIAL POLIURETANO, MATERIAL ALMOFADA ESPUMA, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL/COM CORDÃO	200	R$ 3,10	R$ 620,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 620,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 620,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001029 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,00

Faturas

1516 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001029 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000019/2025-30
valor global após o termo: R$ 620,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 709742
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.