Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
DIEX Nº 01-ALMOX - AQUISIÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HT - PREGÃO GERENCIADOR 90003/2025 (UASG 160361) - NC 004764…
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FREITAS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 17.683.281/0001-27) para: diex nº 01-almox - aquisição material de manutenção de bens imóveis e instalações, a fim de atender as necessidades do ht - pregão gerenciador 90003/2025 (uasg 160361) - nc 004764 - si 24. Valor global contratado: R$ 3.420,11. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160361
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- FREITAS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDACNPJ 17.683.281/0001-27
- Processooficial
- 64556.005337/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.420,11
- Valor globaloficial
- R$ 3.420,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS QUIMICOS, COR BRANCA, TIPO AC III | 127 | R$ 26,93 | R$ 3.420,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.254,94
- A liquidarcalculado
- R$ 4.254,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.420,11 · a liquidar R$ 3.420,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000099 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 834,83 · a liquidar R$ 834,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000072 · Não informada
S/O
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000072 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556.005337/2025-76
valor global após o termo: R$ 3.420,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.