Contrato federal · Empenho 2025NE001027 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE TV TCL 65 POLEGADAS. DFD 445/2025 (SEI Nº 2028979) PROCESSO ORIGEM: 23112.045587/2023-19 - 2025DI000257.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ELETRONICA FRANCO LTDA (CNPJ 66.520.438/0001-09) para: serviços de manutenção e reparo de tv tcl 65 polegadas. dfd 445/2025 (sei nº 2028979) processo origem: 23112.045587/2023-19 - 2025di000257.. Valor global contratado: R$ 730,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ELETRONICA FRANCO LTDACNPJ 66.520.438/0001-09
- Processooficial
- 23112.045587/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00257/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 730,00
- Valor globaloficial
- R$ 730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESLocação / manutenção de equipamentos permanentes - Manutenção em TV TCL 65 pol. - modelo 65 P 8M. Número de série: 940752E019 AA004853 | 1 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 730,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001027 · 10/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730,00
Faturas
- 2824U · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001027 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.045587/2023-19
valor global após o termo: R$ 730,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709799
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.