Contrato federal · Empenho 2025NE600071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL E AVICULTURA (MILHO EM GRÃO COM NÍVEL DE PROTEÍNA MÍNIMO DE 8% SAFRA 2023/2024) CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO EMPENHO…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA (CNPJ 19.295.403/0001-33) para: empenho para aquisição de insumos para produção de ração animal e avicultura (milho em grão com nível de proteína mínimo de 8% safra 2023/2024) conforme processo aquisição empenho 23493.001846/2024-43 - nº da licitação 9…. Valor global contratado: R$ 6.780,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRACNPJ 19.295.403/0001-33
- Processooficial
- 23493.001846/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 60 | R$ 113,00 | R$ 6.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600071 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.780,00
Faturas
- 969 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE600071 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001846/2024-43
valor global após o termo: R$ 6.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709998
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.