Contrato federal · Contrato 00014/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADE APARELHOS E SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou AREMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.213.318/0001-81) para: contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretivade aparelhos e sistemas de refrigeração.. Valor global contratado: R$ 152.461,50. Vigência de 28/11/2018 a 26/08/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- AREMAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 25.213.318/0001-81
- Processooficial
- 23344.000199/2018-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 152.461,50
- Valor globaloficial
- R$ 152.461,50
- Assinaturaoficial
- 28/11/2018
- Publicaçãooficial
- 13/12/2018
- Vigênciaoficial
- 28/11/2018 a 26/08/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 40.126,50 | R$ 40.126,50 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 1.500 | R$ 74,89 | R$ 112.335,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800590 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800106 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2018 · 28/11/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/08/2019
Termo de Rescisão 00014/2018 · 26/08/2019
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00014/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/08/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 71008
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.