Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
ITEM 4- ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90028/2024 ARP Nº1/2025 UASG 153254.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA (CNPJ 14.302.611/0001-07) para: item 4- especificações e condições conforme previsto no pregão eletrônico srp nº 90028/2024 arp nº1/2025 uasg 153254.. Valor global contratado: R$ 287,10. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ROSA SANTOS LTDACNPJ 14.302.611/0001-07
- Processooficial
- 23072.259638/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287,10
- Valor globaloficial
- R$ 287,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 L, TIPO CILÍNDRICA SEM TAMPA, COR BEGE | 30 | R$ 9,57 | R$ 287,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 287,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 287,10
Faturas
- 26828 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 287,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259638/2024-92
valor global após o termo: R$ 287,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710100
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.