Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
SRP 92500/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS) - PROCESSO 23315.002033.2025-11 - OFICIOS 29/2025-DAA/SCL - SETOR SOLICITANTE CTI-SCL - CONFORME ARTIGO 28 DA LEI 14.133/2…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 04.869.711/0001-58) para: srp 92500/2024 - aquisicao de material permanente (mesas) - processo 23315.002033.2025-11 - oficios 29/2025-daa/scl - setor solicitante cti-scl - conforme artigo 28 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 2.380,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04.869.711/0001-58
- Processooficial
- 23305.013127.2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA PARAFUSOS, MATERIAL TAMPO MDP, MATERIAL BORDA FILME MELAMíNICO, LARGURA 1200 MM, ALTURA 740 MM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME… | 2 | R$ 1.190,00 | R$ 2.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.380,00
Faturas
- 16462 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013127.2024-45
valor global após o termo: R$ 2.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.