Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABACAXI PEROLA E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE NUTRICAO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO, PREGAO 90004/2025. PEN 0091268.00…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou E S DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 11.059.679/0001-00) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de abacaxi perola e outros para atendimento ao setor de nutricao do campus campos centro, pregao 90004/2025. pen 0091268.00000204/2024-83 proc. 23318.004177.2024-9…. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- E S DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 11.059.679/0001-00
- Processooficial
- 23318.004177.2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO | 100 | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 128,70
- Pagocalculado
- R$ 2.071,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 128,70 · pago R$ 2.071,30
Faturas
- 004856 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000372 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004177.2024-92
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710247
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.