Contrato federal · Contrato 00046/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA DEFESA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA (CNPJ 07.789.113/0001-67) para: aquisição de solução de conectividade para atender às necessidades do ministério da defesa, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.605.330,00. Vigência de 07/11/2025 a 07/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDACNPJ 07.789.113/0001-67
- Processooficial
- 60591.000023/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.605.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.605.330,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 07/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE | 6 | R$ 19.406,00 | R$ 116.436,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4,ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE, AL… | 66 | R$ 22.559,00 | R$ 1.488.894,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.605.330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.605.330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000977 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.488.894,00 · a liquidar R$ 1.488.894,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000979 · 08/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 116.436,00 · a liquidar R$ 116.436,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4698 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116.436,00
- 28288 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.488.894,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710552
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.