Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS PARA GARRAFAO PARA USO NA SERE. PREGAO 90005/2025. ARP 01/2025.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: aquisicao de bebedouros eletricos para garrafao para uso na sere. pregao 90005/2025. arp 01/2025.. Valor global contratado: R$ 3.245,35. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 09021.000033/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.245,35
- Valor globaloficial
- R$ 3.245,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TORRE, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, SERPENTINA, MANGUE… | 5 | R$ 649,07 | R$ 3.245,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.245,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.245,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.245,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.245,35
Faturas
- 2089 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.245,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09021.000033/2025-42
valor global após o termo: R$ 3.245,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710656
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.