Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO-MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE DO CNAT, PREGÃO 90001-2025 UASG 154582, NO VALOR TOTAL DE 15.593,24-QUIN…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 06.132.785/0001-32) para: empenho de despesa com a finalidade de aquisição de materiais de consumo-medicamentos para o setor de saúde do cnat, pregão 90001-2025 uasg 154582, no valor total de 15.593,24-quinze mil e quinhentos e noventa e três rea…. Valor global contratado: R$ 1.554,00. Vigência de 30/10/2025 a 27/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDACNPJ 06.132.785/0001-32
- Processooficial
- 23057.008560/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.554,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 27/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 50 | R$ 5,88 | R$ 294,00 |
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 360 | R$ 3,50 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.554,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34,19
- Pagocalculado
- R$ 1.519,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.554,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34,19 · pago R$ 1.519,81
Faturas
- 23954 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
- 23762 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008560.2025-19
valor global após o termo: R$ 1.554,00 · vigência até 27/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710678
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.