Contrato federal · Empenho 2025NE002722 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCTS - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3134/2025(1273,89)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3134/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 44.291.264/0001-17) para: c.custo: fcts - at- joão paulo chieregato matheus - prot:110131{sm3134/2025(1273,89)} material de consumo - pedido:3134/2025 - 2025nd004846 - preg:90019/2024 material hospitalar - compressa gaze algodão memo.008/2025/202…. Valor global contratado: R$ 1.273,89. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 44.291.264/0001-17
- Processooficial
- 23106.095538/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.273,89
- Valor globaloficial
- R$ 1.273,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL VISCOSE E POLIÉSTER, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 40 G/M2, ADICIONAL 2 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* HIPOALERGÊNICA, ACESSÓRIOS NÃO ADERENTE, ESTERILIDADE*… | 1.016 | R$ 0,65 | R$ 660,40 |
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, ADICIONAL 5 DOBRAS, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 31 | R$ 19,79 | R$ 613,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.273,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.273,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002722 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.273,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.273,89
Faturas
- 1145 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 660,40
- 1135 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 613,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002722 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002722 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.095538/2025-78
valor global após o termo: R$ 1.273,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710844
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.