Contrato federal · Empenho 2025NE000384 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS CAMPI APUCARANA E LONDRINA DO NÚCLEO NORTE DA UTFPR - S.E. 167/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 46.222.423 CRISTIAN MOURA DA FONSECA (CNPJ 46.222.423/0001-57) para: aquisição de equipamentos de proteção individual (epi) para os campi apucarana e londrina do núcleo norte da utfpr - s.e. 167/2025. Valor global contratado: R$ 3.608,91. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- 46.222.423 CRISTIAN MOURA DA FONSECACNPJ 46.222.423/0001-57
- Processooficial
- 23064.048832/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00189/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.608,91
- Valor globaloficial
- R$ 3.608,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCone Sinalização - material: pvc flexível, altura: 750, cor: branca/laranja, características adicionais: faixas refletivas em micro esfera de vidro; modelo | 20 | R$ 62,24 | R$ 1.244,86 |
| JALECOJaleco - material: brim, tipo: longo, tipo manga: longa, quantidade botões: 5, tamanho: sob medida, cor: branca, características adicionais: conforme modelo do órgão | 13 | R$ 181,85 | R$ 2.364,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.608,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.608,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000384 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.608,91 · a liquidar R$ 0,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.608,85
Faturas
- 111 · emitida 28/11/2025 · PagoR$ 3.608,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000384 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048832/2025-24
valor global após o termo: R$ 3.608,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.