Contrato federal · Outros 00662/2025 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MAXWELL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 05.940.787/0001-95) para: manutenção de bens imóveis. Valor global contratado: R$ 20.564,90. Vigência de 12/11/2025 a 12/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAXWELL ENGENHARIA LTDACNPJ 05.940.787/0001-95
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 20.564,90
- Valor globaloficial
- R$ 20.564,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 12/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 91 | R$ 27,46 | R$ 2.498,86 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 102 | R$ 38,98 | R$ 3.975,96 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.085 | R$ 5,47 | R$ 5.934,95 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 15 | R$ 248,86 | R$ 3.732,90 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3 | R$ 164,48 | R$ 493,44 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 45,12 | R$ 90,24 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 59,31 | R$ 118,62 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 45 | R$ 78,07 | R$ 3.513,15 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 7 | R$ 29,54 | R$ 206,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.564,90
- A liquidarcalculado
- R$ 20.564,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003776 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.564,90 · a liquidar R$ 20.564,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00662/2025 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00662/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.004533/2024-96
valor global após o termo: R$ 20.564,90 · vigência até 12/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710894
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.