Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CAMPUS OURICURI, ORIUNDO DO PREGÃO SRP 900011/2024 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUES CONFORME PREVISTO NO T…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: empenho para aquisição de agua mineral para atendimento das demandas no campus ouricuri, oriundo do pregão srp 900011/2024 uasg 158149, devendo ser entregues conforme previsto no termo de referências e anexos.. Valor global contratado: R$ 681,36. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23416.100638/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 681,36
- Valor globaloficial
- R$ 681,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 408 | R$ 1,67 | R$ 681,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377,42
- A liquidarcalculado
- R$ 43,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 334,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 377,42 · a liquidar R$ 43,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334,00
Faturas
- 6025 - C · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60,12
- 6025 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240,48
- 4855 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63,46
- AGUAMINERAL4562 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 334,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100638/2024-49
valor global após o termo: R$ 681,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 711331
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.