Contrato federal · Contrato 00006/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDER MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PERTENCEN…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 01.667.155/0001-49) para: contratação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva, de forma continuada, para atender máquinas, tratores e implementos agrícola pertencentes ao ifmt campus são vicente.. Valor global contratado: R$ 22.650,45. Vigência de 29/05/2017 a 29/05/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 01.667.155/0001-49
- Processooficial
- 23197.015583/2017-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 227.830,50
- Valor globaloficial
- R$ 22.650,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 227.830,50
- Assinaturaoficial
- 29/05/2017
- Publicaçãooficial
- 06/06/2017
- Vigênciaoficial
- 29/05/2017 a 29/05/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 12 | R$ 11.000,00 | R$ 132.000,00 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 600 | R$ 151,00 | R$ 90.600,00 |
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 150 | R$ 34,87 | R$ 5.230,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800111 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800112 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800110 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800111 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 29/05/2018
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2017 POR 12 MESES, A PARTIR DE 29/05/2018.
valor global após o termo: R$ 205.180,05 · vigência até 29/05/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 71249
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.