Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER MÁQUINAS,TRATORES E IMPLEMENTOS A…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de empresa para prestação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de manutenção preventiva e corretiva para atender máquinas,tratores e implementos agrícolas.. Valor global contratado: R$ 233.153,94. Vigência de 11/05/2017 a 11/05/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23191.010382/2017-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 233.153,94
- Valor globaloficial
- R$ 233.153,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 932.615,82
- Assinaturaoficial
- 11/05/2017
- Publicaçãooficial
- 09/08/2017
- Vigênciaoficial
- 11/05/2017 a 11/05/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 12 | R$ 11.243,62 | R$ 134.923,44 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 600 | R$ 155,00 | R$ 93.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 150 | R$ 34,87 | R$ 5.230,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.193,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.740,95
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800113 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800114 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800113 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800226 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800227 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800158 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800159 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800353 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800057 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800058 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800100 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000022 · 14/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.943,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.740,95
- 2021NE000023 · 14/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00007/2018 · 11/05/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, 11/05/2018 A 11/05/2019.
valor global após o termo: R$ 233.153,94 · vigência até 11/05/2018
Termo Aditivo 00008/2019 · 30/04/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, 11/05/2019 A 11/05/2020.
valor global após o termo: R$ 233.153,94 · vigência até 11/05/2020
Termo Aditivo 00009/2020 · 07/05/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 233.153,94 · vigência até 11/05/2021
Termo Aditivo 00007/2021 · 04/05/2021
PORROGAÇÃO DE VIG~ENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES , 11/05/2021 A 11/05/2022
valor global após o termo: R$ 233.153,94 · vigência até 11/05/2022
Termo de Rescisão 00002/2017 · 11/05/2022
PUBLICA-SE TERMO DE RESCISÃO DECORRENTE DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2017, CELEBRADO ENTRE O IFMT CAMPUS CACERES (10.784.782/0003-12) E A EMPRESA TRIVALE ADMIISTRACAO LTDA. (00.604.122/0001-97). DATA DA RESCISÃO: 11/05/2022.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/05/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 71250
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.