Contrato federal · Contrato 00007/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEGERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CUMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS IN…

Name: Contrato 00007/2020 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços continuados degerenciamento de fornecimento de cumbustíveis e lubrificantes à frota de veículos oficiais e maquinários agrícolas do ifsuldeminas - campus inconfidentes. com disponibilização do sis…. Valor global contratado: R$ 19.614,91. Vigência de 04/09/2020 a 04/10/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
Local da unidadeoficial: INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23344.000993/2020-86
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00012/2020
Valor inicialoficial: R$ 192.008,95
Valor globaloficial: R$ 19.614,91
Valor acumuladooficial: R$ 3.208.763,44
Assinaturaoficial: 04/09/2020
Publicaçãooficial: 25/09/2020
Vigênciaoficial: 04/09/2020 a 04/10/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	20	R$ 38,56	R$ 771,20
GASOLINA	1.225	R$ 5,60	R$ 6.860,00
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	9.012	R$ 3,51	R$ 3.163,21
ÓLEO DIESEL	1.495	R$ 5,90	R$ 8.820,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 815.783,03
A liquidarcalculado: R$ 128.104,51
Liquidadocalculado: R$ 24.616,58
Pagocalculado: R$ 570.775,02

Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000116 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128.832,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128.832,98
2021NE000134 · 14/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000221 · 12/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.357,86 · pago R$ 9.769,14
2022NE000029 · 16/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176.347,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.600,70
2023NE000107 · 25/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000108 · 26/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.751,22 · a liquidar R$ 1.283,73 · liquidado R$ 472,43 · pago R$ 124.995,06
2022NE000291 · 05/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.829,92
2022NE000404 · 05/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000180 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.236,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.236,00
2024NE000297 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.811,99 · a liquidar R$ 13.298,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.513,34
2024NE000314 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 3.369,28 · liquidado R$ 259,63 · pago R$ 18.371,09
2024NE000336 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000351 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.740,75 · a liquidar R$ 7.740,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000328 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.106,56 · a liquidar R$ 5.106,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000377 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.280,00 · a liquidar R$ 5.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000329 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000350 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000398 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000423 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.429,68 · a liquidar R$ 16.429,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000362 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.003,18 · a liquidar R$ 20.003,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000361 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.007,70 · a liquidar R$ 18.334,94 · liquidado R$ 13.286,32 · pago R$ 6.386,44
2025NE000178 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000394 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 2.179,75 · liquidado R$ 20,25 · pago R$ 0,00
2024NE000045 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 3,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.997,00
2024NE000088 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.538,43 · a liquidar R$ 11.074,99 · liquidado R$ 220,09 · pago R$ 90.243,35
2020NE800379 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

51177649 / T00 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.761,16
50923734 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.948,13
50676522 · emitida 24/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.302,09
50436227 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.672,50
50187701 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.188,81
49957447 · emitida 24/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.494,54
4972708800 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.388,80
49727088 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.388,80
494745300 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.429,68
49474530 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.487,24
49255720 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.117,84
49037355 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.000,66
48803083 · emitida 24/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.458,82

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 12/08/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
valor global após o termo: R$ 188.303,16 · vigência até 04/09/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 02/09/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/09/2022 A 04/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 188.303,16 · vigência até 04/09/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 04/09/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2023 A 04/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 94.236,84 · vigência até 04/03/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 04/03/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/03/2024 A 05/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 188.303,15 · vigência até 04/03/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 29/04/2024
ATUALIZAR O PREÇO UNITÁRIO DO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL E RESPECTIVAS QUANTIDADES CONFORME DEMONSTRADO, COM BASE NA PESQUISA DE PREÇO DA ANP NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 09/09/2023, CONSIDERANDO SETEMBRO COMO MÊS-BASE E NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 65, §§5º E 8º DA LEI Nº 8.666, DE 1993, PREVALE…
valor global após o termo: R$ 187.127,88 · vigência até 04/03/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 24/02/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/03/2025 A 04/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 19.614,91 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E UM…
valor global após o termo: R$ 19.614,91 · vigência até 04/09/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 04/09/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 30 (TINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2025 A 04/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 19.614,91 · vigência até 04/10/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 71262
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 04:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.