CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SE GÁS, SEM SAIS, PRÓPRIA PARA CONSUMO, APRESENTAÇÃO EM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE PARA 20 ITROS VIS…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 204.565,00

A liquidarcalculado

R$ 76.110,62

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 55.104,38

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000121 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000116 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.360,00
• 2024NE000117 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.816,00 · a liquidar R$ 4.816,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000118 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.606,13 · a liquidar R$ 1.606,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000140 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.474,32 · a liquidar R$ 21.474,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000223 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.028,80 · a liquidar R$ 12.028,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000237 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.606,13 · a liquidar R$ 1.606,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000238 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.579,24 · a liquidar R$ 34.579,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800016 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800155 · 22/12/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000032 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.520,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.520,43
• 2025NE000120 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.223,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.223,95

Faturas

• 1091 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.218,45
• 1090 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.900,00
• 1077 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.889,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2021 · 23/10/2021

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 POR MAIS DOZE MESES

   valor global após o termo: R$ 73.350,00 · vigência até 23/10/2022

2. Termo Aditivo 00002/2022 · 20/10/2022

   PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 04/2020 PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GAS, SEM SAIS, PRÓPRIA PARA CONSUMO, APRESENTAÇÃO EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE POLIPROILENO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS VISANDO ATENDER À DEMANDA DO IFMA - CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS.

   valor global após o termo: R$ 73.350,00 · vigência até 23/10/2023

3. Termo Aditivo 00003/2023 · 19/10/2023

   ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 158296 1.1 NÚMERO DO CONTRATO: 4/2020. Nº PROCESSO: 23249.079210/2019 -31. PREGÃO. Nº 1/2019. CONTRATANTE: INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGABEIRAS. CONTRATADO: 26.435.004/0001-96 - RIELLY FERNANDA DE MIRANDA MELO. OBJETO: 1.1 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO…

   valor global após o termo: R$ 73.350,00 · vigência até 23/10/2024

4. Termo Aditivo 00004/2024 · 18/10/2024

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/10/2024 A 23/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 73.350,00 · vigência até 23/10/2025